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校园公告
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关于编制2020年校内综合预算的通知
2020-01-08 09:57     (点击:)


各二级学院、各职能部门:
    根据《陕西省教育厅办公室关于编制2020年部门综合预算的通知》(陕财办预〔2019〕101号)“保工资、保运行、保基本民生”、“过紧日子”等要求,结合我校实际,现就编制2020年校内综合预算有关事宜通知如下:
    一、预算编制原则
    (一)综合预算,统筹安排。坚持综合预算和零基预算,落实全口径预算的管理要求,按照“人员经费按政策,公用经费按定额,专项业务经费按职能”的编制方法,强化预算事前评审和预算约束,切实提高预算的完整性、规范性和约束力。
    (二)量入为出,收支平衡。预算编制要以收定支,在学校财力可承受的范围内,按轻重缓急合理安排支出,确保预算收支平衡。2020年教育厅下达的财政拨款公用经费预算控制数较2019年下降了15%,学校2020年综合预算“三公”经费、办公费、差旅费、办公设备购置费等公用经费支出原则上应较2019年下降10-15%。
    (三)优化配置,保障重点。紧密围绕学校中心工作和战略任务,依据学校“十三五”事业发展规划目标和2020年度重点工作,持续优化资源配置,在保证人员工资和政策性福利的前提下,集中财力优先保障学校内涵式发展重点工作支出。
    (四)厉行节约,勤俭办学。深入推进“节约型校园建设”,严格执行“三公经费”预算只减不增的规定,严格控制基本建设、小型维修项目建设标准、规模,严格控制会议费、印刷费、制作费、差旅费、培训费、办公设备购置费等一般性支出,从严控制非急需、非刚性支出,坚决杜绝滥发津补贴等违纪违规行为。
    (五)目标导向,绩效管理。贯彻落实中省有关“全面实施预算绩效管理”的意见精神,按照“谁申请资金,谁设定目标”的要求,申报专项业务经费必须设定绩效目标、细化量化绩效指标、明确支出结构,经学校预算审议机构、决策机构按程序审定后纳入综合预算并实行绩效管理。没有绩效目标的项目不安排预算;绩效不高的项目要减少预算安排或不安排预算;绩效目标完成情况差的项目,经学校考核评估属履职不力的,要对项目负责人进行追责,切实做到花钱必问效、无效必问责。
    二、预算编报内容
    (一)各二级学院需填报《2020年学院基本信息申报表》(附件1);有办公设备、教学仪器设备购置需求的部门需填列《2020年办公设备购置申报表》(附件3)和《2020年教学仪器购置申报表》(附件4)。
    (二)管理服务部门需填列《2020年管理部门专项业务经费申报表》(附件2),其中专项业务费由各部门在2019年已有项目的基础上分项填列,若有新增项目需予以备注;有办公设备购置需求的部门需填列《2020年办公设备购置申报表》(附件3)。
    (三)后勤保障处维修、服务性耗材需填列《2020年后勤维修、服务性耗材申报表》(附件5)分项填列,不可预计的突发维修事项按往年情况估算;后勤保障处的小型建设日常维修项目需填列《2020年后勤小型建设日常维修申报表》(附件6)填列。
    (四)教务处需按《2020年各二级学院学生人数分类统计表》(附件7)填列。
    (五)人事处需按《2020年年初各部门人数统计表》(附件8),《2020年教职工绩效工资、新进人员工资、编制外长期聘用人员工资等预算表》(附件9),《2020年教职工五险一金及编制外长期聘用人员养老保险、医疗保险等》(附件10)填报。
    (六)基建处需按《2020年基本建设工程申报表》(附件11)填列。
     三、相关工作要求
    (一)预算编制涉及各部门2020年资金的安排,请各部门领导高度重视,精心组织,按有关要求认真编制,按时申报。
    (二)各部门应据实填写本部门的基本信息,务必做到真实准确,申请理由、测算依据、测算标准等内容应客观合理。
    (三)有设备采购和服务外包预算需求的部门,所填列的《2020年教学仪器购置申报表》、《2020年办公设备购置申报表》、《2020年后勤维修、服务性耗材申报表》、《2020年后勤小型建设日常维修申报表》,统一报送至国资处,由国资处审核汇总后报送计财处。凡已列入2020年政府采购计划的设备采购和服务外包的预算需求,以及2019年经党委会、校长办公会立项明确要求列入2020年校内综合预算实施的采购、维修等项目的预算需要,本次仍需申报,并予以备注。
    (四)各部门请于2020年1月15日前报送相关预算资料(A4幅面纸质资料及电子版资料各一份),其中纸质资料需部门负责人签字并加盖部门公章,电子版资料发送至547694119@qq.com 邮箱。
    (五)各部门可就预算工作征求教职工意见和建议,一并以书面形式报送计财处。   
    (六)报送地点:计财处1108室,联系人:张敏,电话:3261576。

计划财务处
2020年1月7日


附件【2020年校内综合预算申报表.xls
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